2018年度
濮阳市中级人民法院部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 濮阳市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
濮阳市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对濮阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
（一）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
（二）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政等第二审案件。
（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令基层法院再审。
（四）审判由濮阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（五）对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
（六）监督基层人民法院的审判工作。
（七）依法行使司法执行权和司法决定权。
（八）依法决定国家赔偿。
（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（十）指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同县（区）党委管理基层人民法院领导班子。
（十一）领导全市法院的监察工作。
（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。
（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十四）承办其他应由濮阳市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
河南省濮阳市中级人民法院内设机构21个，包括：办公室、政治部（人事处、宣教处）、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件综合审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合处）、研究室、法警支队、技术处、装备处、机关党委、老干处、审管办。下属三个事业单位，包括:机关后勤服务中心、审判庭管理服务处、河南法官进修学院濮阳分院。
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
10,150.88
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
11,132.72
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
151.93
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
377.12
|
|
|
9
|
0
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
80.70
|
|
|
10
|
0
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
0
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
0
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
0
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
0
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
0
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
0
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
|
|
20
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
0
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
10,302.81
|
本年支出合计
|
51
|
11,590.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
3,985.23
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
3,660.54
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
0
|
年末结转和结余
|
55
|
2,697.50
|
|
|
27
|
0
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
2,389.33
|
|
|
28
|
0
|
|
57
|
0
|
|
总计
|
29
|
14,288.04
|
总计
|
58
|
14,288.04
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
10,302.81
|
10,150.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
151.93
|
|
204
|
公共安全支出
|
9,843.94
|
9,692.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
151.93
|
|
20405
|
法院
|
9,843.94
|
9,692.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
151.93
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,713.98
|
2,562.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
151.93
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1,592.00
|
1,592.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
290.00
|
290.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040505
|
案件执行
|
800.00
|
800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
2,896.00
|
2,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040550
|
事业运行
|
416.36
|
416.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1,135.60
|
1,135.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
378.17
|
378.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
331.95
|
331.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
87.42
|
87.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244.53
|
244.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
11,590.54
|
3,605.73
|
7,984.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
11,132.72
|
3,147.91
|
7,984.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
11,132.72
|
3,147.91
|
7,984.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,738.27
|
2,738.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
3,547.98
|
0.00
|
3,547.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040505
|
案件执行
|
27.42
|
0.00
|
27.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
3,904.43
|
0.00
|
3,904.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040550
|
事业运行
|
409.64
|
409.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
504.98
|
0.00
|
504.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
377.12
|
377.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
330.90
|
330.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
86.37
|
86.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244.53
|
244.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
10,150.88
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
31
|
11,132.72
|
11,132.72
|
0.00
|
|
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
0
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
377.12
|
377.12
|
0.00
|
|
|
9
|
0
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
|
|
10
|
0
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
0
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
0
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
0
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
0
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
0
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
0
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
0
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
0
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
0
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
0
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
0
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
10,150.88
|
本年支出合计
|
49
|
11,590.54
|
11,590.54
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
3,985.23
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
2,545.57
|
2,545.57
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
3,985.23
|
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
总计
|
27
|
14,136.11
|
总计
|
54
|
14,136.11
|
14,136.11
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
11,590.54
|
3,605.73
|
7,984.81
|
|
204
|
公共安全支出
|
11,132.72
|
3,147.91
|
7,984.81
|
|
20405
|
法院
|
11,132.72
|
3,147.91
|
7,984.81
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,738.27
|
2,738.27
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
3,547.98
|
0.00
|
3,547.98
|
|
2040504
|
案件审判
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040505
|
案件执行
|
27.42
|
0.00
|
27.42
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
3,904.43
|
0.00
|
3,904.43
|
|
2040550
|
事业运行
|
409.64
|
409.64
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
504.98
|
0.00
|
504.98
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
377.12
|
377.12
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
330.90
|
330.90
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
86.37
|
86.37
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244.53
|
244.53
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
46.21
|
46.21
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
80.70
|
80.70
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：濮阳市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,331.04
|
302
|
商品和服务支出
|
142.10
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
776.88
|
30201
|
办公费
|
93.39
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
779.12
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
1,304.88
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
119.84
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
244.53
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
80.70
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
25.08
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
132.58
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
34.34
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
32.04
|
30217
|
公务招待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
46.21
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
3.30
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
28.50
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
4.15
|
30229
|
福利费
|
20.21
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
12.54
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
0
|
|
人员经费合计
|
3,463.63
|
公用经费合计
|
142.10
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
202.5
|
13.5
|
177
|
61
|
116
|
12
|
185.78
|
0
|
174.05
|
59
|
115.05
|
11.73
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为14288.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加4496.98万元，增长45.92%。主要原因是两庭建设投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计10302.81万元，其中：财政拨款收入10150.88万元，占99.99%；其他收入151.93万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计11590.54万元，其中：基本支出3605.73万元，占31.11%；项目支出7984.81万元，占68.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为14288.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4496.98万元，增长45.92%。主要原因是两庭建设投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11590.54万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5784.71万元，增长99.64%。主要原因是两庭建设支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11590.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11132.72万元，占96.05%；社会保障和就业支出（类）支出377.12万元，占3.95%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15706.86万元，支出决算为14288.04万元，完成年初预算的90.97%。其中：
1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2647.6万元，支出决算为2738.27万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因一是工资的上调；二是2017年部分奖金结转到2018年发放。
2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5578万元，支出决算为3547.98万元，完成年初预算的63.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位一般项目支出减少。
3．公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的91.4%。决算数基本与预算数持平。
4. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为6526.5万元，支出决算为3904.43万元，完成年初预算的59.82%。决算数小于预算数的主要原因是施工项目需要根据进度付款。
5．公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年初事业运行没有单独列示。
6．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为504.98万元。决算数大于预算数的主要原因是两庭建设部分款项从其他法院支出列支，而年初预算并未单独列示。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为59.1万元，支出决算为86.37万元，完成年初预算的146.14%。决算数大于预算数的主要原因是2017年离退休健康休养费在2018年发放。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为244.53万元，完成年初预算的101.89%。决算数与预算数基本持平。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有单独列示。
10.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为80万元，支出决算为80.7万元，完成年初预算的100.88%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3605.73万元。其中：人员经费3463.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.1万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为202.5万元，支出决算为185.78万元，完成预算的91.74%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定严格的规章制度，降低运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算174.05万元，完成预算的98.33%，占93.69%；公务接待费支出决算11.73万元，完成预算的97.75%，占6.31%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为13.5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省院培训计划有变。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为177万元，支出决算为174.05万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公车运行管理,降低了运行成本。其中：
公务用车购置支出为59万元，购置车辆3辆，其中警车2辆、囚车1辆。
公务用车运行支出115.05万元。主要用于燃油费、过路停车费、车辆维修费、车辆保险费和其他交通费。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为29辆。
3.公务接待费年初预算为12万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，节约接待成本。其中：
其他国内公务接待支出11.73万元，主要用于业务交流。2018年共接待国内来访团组130个、来宾1500人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我院对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
完善了场所设施的维修，优化了干警的工作环境，促进机关场所安全稳定。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为142.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有单独列示。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额299.68万元，其中：政府采购货物支出299.68万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆29辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车22辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
法院概况
