濮阳市中级人民法院
2017 年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 濮阳市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市中级人民法院概况
一、 部门职责
濮阳市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对濮阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
（一）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。
（二）审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政等第二审案件。
（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令基层法院再审。
（四）审判由濮阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（五）对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。
（六）监督基层人民法院的审判工作。
（七）依法行使司法执行权和司法决定权。
（八）依法决定国家赔偿。
（九）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（十）指导全市基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同县（区）党委管理基层人民法院领导班子。
（十一）领导全市法院的监察工作。
（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。
（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十四）承办其他应由濮阳市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
河南省濮阳市中级人民法院于1983年批准成立，机构类型为全额拨款行政单位，财务独立核算，执行行政单位会计制度，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。1983年，撤销安阳地区组建濮阳市，安阳地区中级人民法院更名为濮阳市中级人民法院，座落于濮阳市胜利中路225号。濮阳市中级人民法院核定编制人数为210人，其中政法专项编制158人，地方事业编制52人。截止2016年12月31日，现有人数197人，其中行政人员149人，事业人员48人，离退休人员66人，其中离休人员4人，退休人员62人。现设有办公室、政治部（人事处、宣教处）、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件综合审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局（执行一庭、执行二庭、综合处）、研究室、法警支队、技术处、装备处、机关党委、监察室、老干处、审管办、工会、综合审判庭、示范区法庭、机关后勤服务中心、审判庭管理服务处、河南法官进修学院濮阳分院。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
单位：万元
公开01表
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
8,445.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
5,393.13
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
345.32
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
67.38
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
8,445.00
|
本年支出合计
|
50
|
5,805.83
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
25
|
1,346.06
|
年末结转和结余
|
52
|
3,985.23
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
总计
|
27
|
9,791.06
|
总计
|
54
|
9,791.06
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
公开02表
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合 计
|
8,445.00
|
8,445.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
8,032.30
|
8,032.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
8,032.30
|
8,032.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,673.04
|
2,673.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
3,625.27
|
3,625.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1,734.00
|
1,734.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
345.32
|
345.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
327.04
|
327.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
101.67
|
101.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
225.37
|
225.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
单位：万元
公开03表
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
5,805.83
|
2,761.04
|
3,044.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
5,393.13
|
2,348.34
|
3,044.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
5,393.13
|
2,348.34
|
3,044.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,348.34
|
2,348.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2,319.21
|
0.00
|
2,319.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
725.57
|
0.00
|
725.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
345.32
|
345.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
327.04
|
327.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
101.67
|
101.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
225.37
|
225.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算表
单位：万元
公开04表
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8,445.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
5,393.13
|
5,393.13
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
345.32
|
345.32
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
8,445.00
|
本年支出合计
|
49
|
5,805.83
|
5,805.83
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
1,346.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
3,985.23
|
3,985.23
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
1,346.06
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
9,791.06
|
总计
|
54
|
9,791.06
|
9,791.06
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
公开05表
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
5,805.83
|
2,761.04
|
3,044.79
|
|
204
|
公共安全支出
|
5,393.13
|
2,348.34
|
3,044.79
|
|
20405
|
法院
|
5,393.13
|
2,348.34
|
3,044.79
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,348.34
|
2,348.34
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2,319.21
|
0.00
|
2,319.21
|
|
2040506
|
两庭建设
|
725.57
|
0.00
|
725.57
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
345.32
|
345.32
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
327.04
|
327.04
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
101.67
|
101.67
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
225.37
|
225.37
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.28
|
18.28
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
67.38
|
67.38
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
公开06表
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
2560.75
|
302
|
商品和服务支出
|
80.35
|
|
30101
|
基本工资
|
810.32
|
30201
|
办公费
|
3.57
|
|
30102
|
津贴补贴
|
834.77
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
549.13
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
67.38
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
73.77
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
225.37
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
119.95
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
37.20
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
56.19
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
18.28
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.01
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
20.67
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
56.11
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.27
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
2680.70
|
公用经费合计
|
80.35
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
公开07表
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
370.00
|
12.00
|
350.00
|
110.00
|
240.00
|
8.00
|
335.7
|
11.71
|
316.31
|
101.18
|
215.13
|
7.68
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
公开08表
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为9,791.06万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,398.98万元，增长32.45%。主要原因是工资增长，核缴的基数变大。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计8,445.00万元，其中：财政拨款收入 8,445.00万元，占100.00%；
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计5,805.83万元，其中：基本支出2,761.04万元，占47.56%；项目支出3,044.79万元，占 52.44%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为9,791.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加2,398.98万元，增长32.45%。主要原因是工资增长，核缴的基数变大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出5,805.83万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.20万 元，下降3.97%，主要原因是严格控制各项开支。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,805.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5,393.13万元，占92.89%；社会保障和就业（类）支出 345.32万元，占5.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 67.38万元，占1.16%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,971.85万元，支出决算为 5,805.83万元，完成年初预算的146.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资的上调；二是2016年部分奖金结转到2017年发放；三是部分项目年初预算没有单独列示。其中：
1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1690.98万元，支出决算为2348.34万元，完成年初预算的138.87%。决算数大于预算数的主要原因一是工资的上调；二是2016年部分奖金结转到2017年发放。
2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2232万元，支出决算为2319.21万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位一般项目支出增加。
3. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为725.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算中没有单独列示。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为101.67万元，完成年初预算的208.04%。决算数大于预算数的主要原因是2015年离退休健康休养费在2017年发放。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.37万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有单独列示。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有单独列示。
7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有单独列示。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,761.04万元。与2016年相 比，增加817.97万元，增长42.10%。 变动的主要原因：一是工资的上调；二是2016年部分奖金结转到2017年发放。其中：人员经费2,680.70万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 80.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为370.00万元，支出决算为 335.7万元，完成预算的90.73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是制定严格的规章制度，降低运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.71万元，占3.49%，完成预算的97.56%；公务用车购置及运行费支出决算316.31万元，占 94.22%，完成预算的77.15%；公务接待费支出决算 7.68万元，占2.29%，完成预算的96.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出11.71万元。全年安排河南省濮阳市中级人民法院因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：境外司法培训支出11.71万元，主要用于司法理论研究与交流。
2．公务用车购置及运行费支出215.13万元。其中：
公务用车购置支出为101.18万元，购置车辆5台，为执法执勤用车。
公务用车运行支出215.13万元。主要用于燃油费、过路停车费、车辆维修费、车辆保险费和其他交通费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为26辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加70.03万元，增长48.26%，主要原因是案件大量增加，外出调查取证和执行任务加重。
3．公务接待费支出7.68万元。其中：
国内公务接待支出7.68万元，主要用于业务交流。
公务接待费支出决算比2016年度增加3.95万元，增长106.05%，主要原因是大案要案增多，业务交流学习增多。
河南省濮阳市中级人民法院2017年度共接待国内来访团组120个、来访人员1,100人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
完善了场所设施的维修，优化了干警的工作环境，促进机关场所安全稳定。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出80.35万元，较2016年度 减少49.79万元，下降38.26%。 减少的主要原因是：按照规定严格控制各项开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额59.43万元，其中：政府采购货物支出59.43万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省濮阳市中级人民法院共有车辆26辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车是囚车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
法院概况
